50 Melhores Maneiras de Reduzir Renda Tributável para Pequenas Empresas

Deseja pagar menos impostos enquanto gera mais receita nos negócios, mas falta o know-how? Se SIM, aqui estão as 50 melhores maneiras de reduzir a renda tributável para pequenas empresas.

Como sempre foi dito, a única coisa constante na vida é o imposto sobre a mão; e isso é verdade para indivíduos e empresas. As pequenas empresas estão em pior situação porque precisam dividir sua pequena receita com o governo. Mas se uma empresa sabe como jogar bem as cartas, não há motivo para temer a época dos impostos.

Foi descoberto que a maioria das pequenas empresas paga mais impostos do que precisa, porque não tem conhecimento de todos os baixas contábeis disponíveis para eles. Com um planejamento adequado e um conhecimento rudimentar da legislação tributária, você pode reduzir bastante a carga tributária da empresa, economizando muito dinheiro para sua pequena empresa.

Existem, de fato, muitas maneiras legais pelas quais uma pequena empresa pode reduzir sua carga tributária .Se você acha que está pagando impostos demais para a sua pequena empresa, eis alguns métodos que você pode aplicar para ajudar a reduzir a carga tributária da sua empresa este ano.

50 melhores maneiras de reduzir a renda tributável para pequenas empresas

1. Coloque sua família em sua equipe

Nos Estados Unidos, no que diz respeito às cunhas, o governo geralmente observa favoravelmente as empresas familiares. Se você estiver administrando uma empresa familiar, não seria obrigado a pagar impostos federais de desemprego e poderá ter que reter impostos de renda e previdência social se seus filhos trabalharem para você. Mas você ainda deve seguir as leis do trabalho infantil, pagar salários razoáveis ​​e garantir que o trabalho beneficie sua empresa para se qualificar para essas isenções.

2. Contrate empreiteiros independentes

A maioria dos empresários, quando iniciantes, não pode contratar funcionários, porque eles têm que pagar impostos sobre os salários e fornecer outros benefícios, além dos salários. Ao contratar um contratado independente, você não precisa pagar benefícios ou impostos sobre os salários.

No entanto, certifique-se de entender a diferença entre um funcionário e um contratado independente, porque se o contratado independente atender à definição legal de um funcionário, você pode enfrentar multas.Procure o conselho de um profissional tributário antes de classificar alguém como contratado independente.

3. Iniciar um plano de aposentadoria

Mesmo sendo uma empresa pequena, é necessário considerar a criação de um plano de aposentadoria para aproveitar as deduções fiscais. Um plano de aposentadoria pode fornecer vários benefícios fiscais para você, sua empresa e seus funcionários. Você deve considerar que as contribuições do empregador são dedutíveis dos impostos, os ativos do plano ficam isentos de impostos e é possível atrair e reter funcionários melhores, fornecendo a eles um plano de aposentadoria.

Isso é quase uma vitória situação toda. É importante ressaltar que, no caso dos 401 independentes (k) s, você deve abri-los até 31 de dezembro para se qualificar para o ano fiscal atual.

4. Reserve dinheiro para assistência médica

Uma das melhores maneiras de reduzir impostos para pequenas empresas é reservar dinheiro para as necessidades de assistência médica. Os custos médicos continuam a aumentar e, embora você possa estar saudável agora, é essencial economizar dinheiro para necessidades inesperadas ou futuras de assistência médica. Você pode fazer isso por meio de uma conta poupança de saúde (HSA) se tiver um plano de saúde com alta dedução elegível.

5. Alterar estrutura de negócios

Outra maneira de economizar dinheiro com impostos como proprietário de uma pequena empresa é mudar sua estrutura de negócios. A forma como sua empresa está estruturada pode ter um impacto significativo nos impostos que você paga.

Por exemplo, as LLCs passam por entidades, o que significa que seus lucros serão tributados à sua taxa normal de imposto, enquanto acionistas de uma C as empresas são tributadas à alíquota corporativa e são tributadas novamente quando relatam distribuições em suas declarações fiscais; isso é conhecido como dupla tributação. Se você estiver executando uma estrutura que não permita tirar proveito das deduções de impostos, poderá ser necessário alterar.

7. Deduza suas despesas de viagem

Se você viaja muito tanto para negócios quanto para lazer, aqui está outra desculpa para reduzir os impostos sobre negócios. As viagens de negócios são totalmente dedutíveis dos impostos, embora as viagens pessoais não tenham o mesmo benefício. Existem várias maneiras de gerenciar viagens para economizar nos impostos das empresas. Você pode combinar viagens pessoais com uma finalidade comercial justificável e também pode usar as milhas de passageiro frequente que ganha para viagens pessoais.

7. Faça compras e investimentos inteligentes

Para poder reduzir de maneira inteligente os impostos de sua empresa, você precisa criar maneiras inteligentes de fazer compras e investimentos.Se você estiver investindo em novos equipamentos ou serviços para o seu negócio, o momento dessas compras poderá afetar sua obrigação tributária no ano corrente ou no próximo ano.

Pode fazer sentido acelerar a compra do equipamento antes do final do ano para obter a dedução fiscal no ano atual. O mesmo vale para serviços. Se o serviço for prestado no final do ano e você estiver planejando uma grande campanha de marketing nos próximos meses, pode fazer sentido pagar antecipadamente alguns dos custos para deduzir a dedução no ano atual. start = “8”>

Os empresários geralmente cometem o erro de pensar que todas as entradas de caixa são tributáveis renda e todas as saídas de caixa são deduções. Na realidade, a natureza da entrada ou saída de caixa determina sua dedutibilidade. Por exemplo, a receita da venda dos bens ou serviços da empresa é tributável.

No entanto, alguns aumentos de caixa comuns que não são tributáveis ​​para a empresa incluem empréstimos bancários, linhas de crédito e empréstimos do proprietário à empresa. Você precisa ser claro sobre qual é o que se deseja avançar nesse negócio. Se você não tiver certeza, pode consultar seu advogado tributário ou CPA.

9. Fique longe de uma auditoria

Deve-se observar que o IRS mudou seu foco de grandes corporações para entidades de negócios menores, como proprietários únicos, LLCs, parcerias e S corps, e, como tal, pequenas empresas estão ainda mais vigiadas do que as grandes corporações. Portanto, embora faça sentido financeiro explorar todas as suas opções para reduzir sua fatura fiscal, você precisa ter cuidado.

Se suas deduções parecerem suspeitas para o IRS, a agência poderá selecioná-lo para uma auditoria. Como proprietário de uma pequena empresa, é recomendável manter suas despesas pessoais e comerciais separadas, porque o IRS está sempre atento às despesas pessoais relatadas como despesas comerciais. Além disso, sempre lembre-se de informar a receita bruta total antes de quaisquer taxas, como aquelas para processamento de cartão de crédito, etc. de US $ 6.500

Como uma pequena empresa nos EUA, você tem o direito de reivindicar uma dedução imediata para ativos “individuais” que custam menos de US $ 6.500, exclusivos da GST. Essa baixa imediata se aplica igualmente à compra de ativos novos e usados ​​que são usados ​​nos negócios.

Se vários ativos forem adquiridos custando menos de US $ 6.500 no total, você terá direito a uma baixa imediata para cada ativo.Por exemplo, se você comprar quatro laptops, cada um custando US $ 2.000, a empresa poderá reivindicar uma dedução imediata dos US $ 8.000, mesmo que o custo total exceda US $ 6.500.

11. Fique sob o radar da super contribuição concessionária

O limite dedutível de impostos para o ano de 2012/13 foi de US $ 25.000 para todos os indivíduos, independentemente da idade. Esse limite também se aplica a indivíduos autônomos que podem reivindicar uma dedução de 100%, quando satisfizerem um teste de 10%. As contribuições de super garantia do empregador e as contribuições para sacrifício de salário estão incluídas no limite de US $ 25.000.

Quando é feita uma contribuição concessional que excede o valor, o excesso é tributado na conta do membro do fundo a uma taxa efetiva de 46,5%. Isso deve ser evitado a todo custo. Verifique com seu super fundo o valor das contribuições recebidas até o momento no exercício financeiro antes de fazer contribuições extras.

12. Reivindique uma dedução para despesas pré-pagas

Se você é uma pequena empresa, pode reivindicar uma dedução imediata para certas despesas comerciais pré-pagas, nas quais o pagamento cobre um período de 12 meses ou menos que termina na próxima receita ano. As despesas mais comuns que você deve considerar pagar antes de 30 de junho incluem pagamentos de aluguel, juros, aluguel, viagens de negócios, seguros, assinaturas de negócios, etc.

13. Baixe dívidas incobráveis ​​

Se sua empresa contabilizar receita com base não monetária e anteriormente incluiu o valor em receita tributável, uma dedução para uma inadimplência pode ser reivindicada desde que a dívida seja declarada inadimplente até 30 de junho. Sua empresa precisará mostrar que fez uma tentativa genuína de recuperar a dívida até 30 de junho para provar que a dívida é ruim. Sua empresa também pode reivindicar de volta o GST pago com dívidas que foram baixadas como ruins ou a dívida está vencida por 12 meses ou mais.

14. Use a folha de pagamento Software tributário

As estatísticas indicam que aproximadamente um terço de todas as empresas são multadas a cada ano por tratamento incorreto dos impostos sobre os salários. Isso se deve em grande parte ao fato de que cerca de 40% das empresas com funcionários tentam lidar com a folha de pagamento por conta própria, usando papel ou planilhas sem a assistência de terceiros. Não seja pego nessa armadilha. Você pode obter um software de imposto sobre a folha de pagamento para ajudá-lo a calcular, depositar e arquivar automaticamente os impostos sobre a folha de pagamento para você.

15. Mantenha contas comerciais e pessoais separadas

Muitas pequenas empresas cometem o erro de mesclar seus negócios e fundos pessoais. É muito pertinente nos negócios ter uma conta corrente e uma conta de cartão de crédito separadas para sua empresa.Isso facilitará muito as coisas quando se trata de gerenciar seus livros e organizar suas deduções para impostos. No caso de ser auditado pelo IRS, você deseja garantir a produção de documentos que suportem despesas comerciais legítimas.

16. Organize-se

Outra maneira de reduzir os impostos em sua pequena empresa é se preparar. Qualquer pessoa de negócios que não esteja preparada para o imposto pode ter que pagar mais multas ou reivindicar menos deduções fiscais. Ao implementar apenas algumas coisas em sua rotina diária, semanal ou mensal, você pode remover o estresse causado pela temporada de impostos e também economizar algum dinheiro.

Para começar, você pode configurar um sistema de arquivamento para ajudá-lo a manter sua papelada em um só lugar. Você pode separar o arquivo por meses e manter todos os recibos correspondentes. Você também deve reservar algumas horas por mês para organizar toda a papelada na pasta. Durante esse período, você deseja reconciliar suas contas bancárias e de cartão de crédito comparando seus recibos com os extratos recebidos do seu banco.

17. Aproveite as Despesas automáticas Dedução

Se você usar o seu carro para o seu negócio, poderá deduzir as despesas do carro. É uma boa maneira de uma pequena empresa economizar dinheiro com impostos. Você pode deduzir as despesas reais do carro, como gás, reparos e seguros.No entanto, se você usar o carro para uso pessoal e comercial, será necessário calcular primeiro a porcentagem de uso do veículo para fins comerciais e depois aplicar essa porcentagem ao total de despesas com o carro.

Por exemplo, se você dirigiu seu carro por 15.000 milhas e, com base no rastreador de milhas, 6.000 delas foram para negócios, você dividiria 6000/15000, o que equivale a 40%. Portanto, você pode deduzir 40% de suas despesas totais com carros como uma dedução comercial. Você pode fazer o download de aplicativos que podem ajudá-lo a acompanhar sua quilometragem.

18. Deduza refeições relacionadas a negócios

Uma empresa pode deduzir 50% das refeições consideradas relacionadas a negócios. Esse é outro método que uma pequena empresa pode reduzir o dinheiro deixando seus cofres na forma de impostos. Uma refeição dedutível nos negócios pode incluir levar um cliente – ou mesmo um potencial cliente – para almoçar.

Também pode incluir o pedido de pizza para o escritório como um tratamento especial para seus funcionários. Apenas certifique-se de que essas refeições não sejam luxuosas ou extravagantes. Embora você deva saber onde colocar os freios. Não exagere, pois você pode amortizar metade do custo, pois isso prejudicaria seus negócios a longo prazo.

20. Aproveite a dedução de equipamento ou propriedade, conforme disposto na Seção 179

A dedução da seção 179 permite que você recuperar o custo total do seu equipamento ou propriedade em até US $ 500.000 para o ano fiscal de 2017 (US $ 1 milhão para o ano fiscal de 2018) que você comprou para sua empresa no mesmo ano em que a comprou. Isso é muito melhor do que recuperar o custo por um período de tempo – como 5 ou 10 anos – por meio de deduções de depreciação.

20. Envie sua declaração de imposto eletronicamente

Para economizar dinheiro ao apresentar suas declarações fiscais, considere enviá-las eletronicamente. Ao fazer isso, você terá a confiança de que sua declaração de imposto de renda será recebida no prazo e também economizará o dinheiro que gastaria para enviar sua declaração por correio tradicional. A maioria dos programas de software tributário permitirá que você arquive sua declaração de imposto de renda gratuitamente.

Quando você arquiva, recebe um número de confirmação depois que o IRS recebe com êxito sua declaração de imposto. Essa é uma alternativa muito melhor do que deixar seu retorno pelo correio e perguntar quando ou se ele será recebido. Se você está esperando um reembolso, é provável que uma declaração eletrônica de imposto seja processada muito mais rapidamente do que a recebida por correio tradicional.

21. Seja um passivo fiscal antecipado

O preenchimento antecipado de suas declarações fiscais é outra maneira de economizar muito dinheiro para sua pequena empresa.Se você não apresentar sua declaração de imposto a tempo e pagar os impostos devidos (além dos juros), você será penalizado. A penalidade mínima para determinadas declarações de imposto registradas com 60 dias de atraso ou mais é de US $ 205.

Se você deve menos de US $ 205, a multa é de 100% do imposto não pago. Caso contrário, a penalidade pode chegar a 5% dos impostos não pagos a cada mês, até um máximo de 25%. Observe que, se você conseguir registrar sua declaração de imposto a tempo, mas não tiver dinheiro para pagar sua fatura, é aconselhável prosseguir e registrar a declaração. Ao registrar a devolução, você pode pelo menos evitar a falha em registrar uma penalidade de devolução de imposto.

22. Analise a devolução com cuidado

Isso é especialmente recomendado quando você contrata um CPA ou profissional tributário para preparar sua declaração de imposto de renda para você. Certifique-se de revisar todos os detalhes da declaração de imposto com ele antes de anexar sua assinatura. Sua assinatura na parte inferior significa que você concordou 100% com o que está sendo relatado sobre o seu negócio. No final do dia, o IRS responsabilizará você (e não o preparador de impostos).

23. Verifique sempre o portal de vídeos do IRS

Para ajudá-lo a acompanhar as alterações no código tributário que pode economizar seu dinheiro, o IRS possui um portal de vídeo dedicado a pequenas empresas.Essa biblioteca inclui mais de uma dúzia de vídeos que podem ajudar empreendedores a iniciar e administrar um negócio legalmente, além de aproveitar as inúmeras deduções de impostos.

24. Você pode precisar um profissional tributário

Embora seja ótimo querer preparar suas próprias declarações fiscais sozinho, mas às vezes é aconselhável considerar o uso dos serviços de um profissional. Uma coisa boa dos profissionais tributários é que eles são bastante acessíveis atualmente.

Um profissional tributário experiente viu tudo e sabe como obter as deduções e benefícios fiscais mais favoráveis. Isso geralmente economiza ao contribuinte ou empresa pelo menos a taxa cobrada pelo profissional, além de você ter o benefício adicional de ter certeza de que suas devoluções foram preparadas e arquivadas adequadamente.

25. Doe inventário não utilizado

Se você tiver inventário não vendido ou não utilizado, é recomendável doá-lo. Distribuir esses itens permitiria obter as deduções fiscais em vez de gastar dinheiro para armazená-las. As doações de dinheiro, suprimentos e propriedades da empresa são consideradas despesas dedutíveis. Apoiar organizações sem fins lucrativos locais não é apenas inteligente em termos fiscais; ajuda a estabelecer sua empresa como um membro atencioso da comunidade. No entanto, esteja ciente de que doações de mercadorias superiores a US $ 500 têm regras mais rigorosas para relatórios.

26. Deduza suas milhas médicas e beneficentes

As milhas para automóveis não são as únicas milhas comerciais que recebem dedução. Você pode deduzir a quilometragem percorrida para fins médicos e as milhas percorridas para fins beneficentes. É sempre importante rastrear sua milhagem para fins comerciais e pessoais, pois muitas milhas pessoais também podem ser deduzidas. Certifique-se de calcular e arquivar esses arquivos adequadamente para poder usá-los quando chegar a hora.

27. Pague impostos estimados

Verifique se os impostos estimados são pagos ao longo do ano para evitar juros e multas. Foi descoberto que muitos proprietários únicos têm dificuldade em remeter impostos trimestrais porque estão acostumados a gastar todo o seu salário, sem entender que o dinheiro que recebem quando trabalham por conta própria também inclui o dinheiro dos impostos. p0> Como resultado, muitos proprietários de pequenas empresas não conseguem pagar suas contas fiscais, porque não fizeram um orçamento adequado e são atingidos por juros e multas. Para evitar isso, lembre-se de manter sempre as finanças de impostos.

28. Faça a dedução do escritório em casa

Deduções no escritório em casa é outra maneira pela qual uma pequena empresa pode reduzir os custos tributários , mas foi descoberto que um bom número de empresas domésticas nem sequer percebem que ter um escritório em casa usado exclusivamente para atividades relacionadas à empresa os torna elegíveis para dedução.

É aconselhável uma pequena empresa para anotar tudo relacionado à maneira como gerencia seus negócios e reportar ao CPA. É melhor incluir todos os detalhes desnecessários do que deixar de fora algo que o ajude a obter uma dedução de impostos.

30. Considere adiar suas despesas

Talvez você precise considerar o faturamento desse grande projeto de dezembro em janeiro, pois isso reduzirá o lucro tributável da empresa. Mas você deve garantir que não esteja alterando a estratégia tributária do cliente mantendo uma fatura até o Ano Novo.

30. Considere gastar no momento certo

O final do ano é definitivamente o momento de comprar esse novo laptop, substituir a placa desbotada, comprar alguns livros para educação continuada e, essencialmente, qualquer outra coisa que não pareça urgente . Saiba que tudo o que você gasta em necessidades de negócios nesses dias finais do ano reduzirá a receita tributável da empresa.Você pode até comprar um veículo novo, pois veículos com mais de 6.000 libras podem render uma dedução de depreciação de até US $ 25.000, dependendo de quanto você o usa para os negócios.

31. Aproveite as despesas comerciais totalmente dedutíveis

Para os trabalhadores independentes, as despesas comerciais são dedutíveis integralmente diretamente da receita bruta. Você pode deduzir qualquer despesa comum e necessária para administrar seus negócios, mesmo que eles o beneficiem pessoalmente, mas você precisa saber onde traçar a linha para não arriscar multas.

32. Reduza as despesas com educação universitária de seu filho

Se você desaprova o alto custo da educação universitária, esta estratégia tributária é para você. Se você colocar seu filho na folha de pagamento da sua empresa para realizar tarefas de escritório e outras tarefas relacionadas a negócios, poderá pagar a cada criança uma certa quantia por ano e esse valor será cancelado pela dedução padrão da própria criança. Seu filho pode pagar ou economizar nos estudos universitários com os salários dedutíveis que você paga e não haverá impostos sobre os salários se ele for menor de 18 anos.

33. Deduza a milhagem automática de e para o seu trabalho

Você pode fazer alguns minutos de trabalho para sua pequena empresa antes de sair de casa para o seu escritório e quando você voltar para sua casa depois do trabalho.Documente esta atividade (algumas mensagens de e-mail, cartas ou telefonemas) todos os dias em seu planejador diário, diário ou outro documento permanente e também mantenha um registro escrito de sua milhagem. Isso permite deduzir essa milhagem como milhas entre os trabalhos.

34. Deduza suas despesas de viagem de férias

Uma Uma maneira de tirar proveito dessa dedução de imposto para pequenas empresas é combinar negócios (uma reunião com um cliente ou possível cliente, verificando algum material ou recursos para o seu negócio etc.) com a viagem de férias. Desde que a sua viagem seja documentada com antecedência, mostrando uma intenção de construir seu negócio de alguma forma, suas despesas de viagem se tornarão deduções de despesas comerciais. Refeições, quartos de hotel, passagens aéreas, aluguel de carros e até certas despesas de entretenimento são dedutíveis como despesas comerciais, com a documentação adequada.

35. Deduza telefone, serviço de Internet e contas de serviços públicos

Se chamadas telefônicas, serviços de Internet ou utilitários forem usados ​​para fins comerciais legítimos, com a documentação adequada, eles se tornarão despesas comerciais dedutíveis de impostos. Se você possui um cartão de crédito ou débito exclusivamente para sua empresa – e provavelmente deve – as taxas anuais e pagamentos de juros também são despesas comerciais dedutíveis nos impostos.

36. Reduza seus impostos ao vender ativos apreciados

Se você planeja liquidar alguns ativos apreciados, como ações, considere fornecer o ativo em estoque real a seu filho ou a outro membro confiável da família que possua uma faixa de imposto mais baixa. Quando essa pessoa vende os ativos, ela paga impostos à alíquota mais baixa. Você também pode deduzir o valor total dos ativos como uma contribuição de caridade e nem você nem a organização pagarão impostos sobre ganhos de capital sobre os ativos.

37. Anote a depreciação de ativos

Se sua empresa faturar menos de US $ 2 milhões, a depreciação de ativos (incluindo veículos a motor) avaliados em menos de US $ 1.000 será imediatamente dedutível e os ativos avaliados mais de US $ 1.000 serão depreciados em um pool a uma taxa de 15% no primeiro ano e 30% nos anos futuros.

38. Ferramentas de troca é dedutível

A compra de Ferramentas de Comércio e outros itens isentos de FBT para empresários e funcionários pode ser uma maneira eficaz de comprar equipamentos com benefícios fiscais. Esses itens incluem ferramentas comerciais / portáteis, software de computador, notebooks, organizadores eletrônicos pessoais, câmeras digitais, pastas, roupas de proteção e telefones celulares. Recomenda-se tentar obter esses itens antes de 30 de junho, se puder.

39. Mantenha-se atualizado com as mudanças nas leis

A lei tributária está mudando constantemente, com grande legislação, em processos judiciais , e as regras do IRS aparecem com freqüência ao longo do ano. Muitos desses desenvolvimentos apresentam oportunidades fiscais positivas. Se você sabe que essas coisas existem, pode começar a agir sobre elas a tempo. Muitas vezes, aguardar até a reunião anual com seu contador ser muito tarde para aprender e aproveitar essas oportunidades.

40. Adote um plano de responsabilidade

Se você tem funcionários e os reembolsa pelo uso de seus veículos nos negócios da empresa, adote um plano responsável para economizar impostos de renda e impostos sobre os salários da empresa. Esse acordo permite reembolsar um funcionário por despesas comerciais sem precisar tratar os reembolsos como receita para eles. Os reembolsos não estão incluídos no formulário W-2 dos funcionários (os funcionários não são tributados com base nos reembolsos) e a empresa economiza impostos sobre os salários (FICA e taxas de desemprego) sobre esses valores.

41. Considere adicionar benefícios aos funcionários em vez de aumentos

Uma maneira de economizar impostos para sua empresa e seus funcionários é compensá-los, aumentando sua contribuição para a empresa. custos de seguro de saúde em vez de lhes dar a mesma quantia em termos de aumento salarial.A concessão de benefícios aos funcionários ajudaria a eliminar certos impostos que teriam aumentado se o empregado recebesse um aumento.

42. Não ignore as transferências

Certas deduções e créditos têm limitações que podem impedir você de usá-las completamente no ano atual, mas podem permitir uma transição para os anos futuros. Acompanhe as transferências, para não esquecer de usá-las nos próximos anos (isso é feito automaticamente pela maioria dos programas de preparação de impostos e deve ser feito por qualquer profissional que você use). Exemplos destes incluem; Perdas de capital, deduções de contribuições para caridade, créditos comerciais em geral, deduções em escritórios domésticos, perdas operacionais líquidas (limitadas a 80% do lucro tributável) etc.

43. Considere os benefícios de abandonar a propriedade em vez de vendê-la

Se a propriedade não tiver valor para os negócios, converse com seu contador sobre os benefícios de abandoná-la em vez de vendê-la por um valor nominal. Isso pode permitir que a empresa sofra uma perda ordinária na propriedade, que é totalmente dedutível, em vez de tratar a perda como uma perda de capital, que está sujeita a limitações. Dependendo da propriedade, ela pode ser classificada como propriedade da Seção 1231, uma perda na qual pode ser ordinária ou capital, dependendo de outras transações da Seção 1231 do ano e perdas anteriores da Seção 1231.

44. Utilize o crédito tributário do bem-estar ao trabalho

O “crédito tributário da oportunidade de trabalho” (WOTC ), que incorpora o crédito tributário federal “Bem-estar ao trabalho”, são incentivos destinados a incentivar a contratação de indivíduos de determinados grupos que têm uma taxa de desemprego especialmente alta ou outras necessidades especiais de emprego, como veteranos, ex-criminosos e jovens de alto risco. As empresas que se qualificam para participar do programa WOTC podem reduzir sua responsabilidade tributária federal em até US $ 2.400 por locação. as empresas contratadas nessa categoria do WOTC podem reduzir seu imposto federal federal em até US $ 9.000 em dois anos para cada novo funcionário qualificado.

45. Pague suas contas até o final do ano

Se suas contas relacionadas a negócios (aluguel, telefone, eletricidade, etc.) vencem no início de janeiro, mas cobrem as despesas incorridas no ano anterior, retire o talão de cheques antes o começo do ano novo e pague essas contas. Todas essas despesas podem ajudar a reduzir sua carga tributária em meados de abril.

46. Divida sua receita com seu parceiro de vida

Outra dica que pode ajudá-lo a reduzir o imposto sobre as pequenas empresas é considerar a alocação de parte da receita da sua empresa ao seu parceiro de vidao vocês moram juntos, sempre discutem sobre o negócio e podem ter recebido conselhos dele; portanto, é aconselhável pagar um pequeno salário ao seu parceiro para que você possa aproveitar uma taxa de imposto mais baixa. Você precisa verificar com seu contador ou consultor para saber se isso é permitido em sua área.

47. Deduza suas despesas de inicialização

Você poderá deduzir as despesas pagas para iniciar seu negócio, como publicidade, transporte, honorários de consultor, viagens, treinamento e salários de funcionários e honorários legais e contábeis. Você pode deduzir até US $ 5.000 em custos qualificados de inicialização e até US $ 5.000 em custos organizacionais. Ambas as deduções diminuem quando suas despesas totais de inicialização ou custos organizacionais atingem US $ 50.000.

Cada dedução de US $ 5.000 é reduzida pela quantia em custos de inicialização que excede US $ 50.000. Observe também que, se você tiver mais de US $ 55.000 em despesas, nenhuma dedução no primeiro ano será permitida e precisará amortizar todos os seus custos de inicialização e organizacionais nos próximos 180 meses de operação, de acordo com o IRS. start = “48”>

Note-se que as taxas pagas ao seu contador, advogados ou consultores de negócios que são despesas necessárias diretamente relacionadas à operação de seus negócios, são dedutíveis no ano fiscal em que foram pagos.No entanto, honorários legais pagos para adquirir ativos de negócios não são dedutíveis. Outras deduções elegíveis podem incluir taxas de preparação de impostos pagas no ano anterior, licenças e taxas regulatórias pagas aos governos estaduais ou locais e despesas pagas pelo custo de educação e treinamento para seus funcionários.

49. Aproveite o alívio da penalidade se você se qualificar

Se sua empresa incorre em uma penalidade no IRS, é necessário determinar se você é elegível para o alívio da penalidade . Algumas multas, como por não apresentar uma declaração de imposto ou pagar a tempo, são elegíveis para alívio da penalidade. As pessoas que podem ser consideradas para alívio incluem aquelas que tentaram seguir os requisitos legais, mas não conseguiram cumpri-las devido a circunstâncias fora de seu controle, ou aquelas que foram capazes de resolver um problema apontado em seu aviso de penalidade. start = “50”>

Outra maneira eficaz de maximizar seu reembolso de impostos como proprietário de uma pequena empresa é: solicite todos os créditos fiscais aos quais você se qualifica. Os créditos tributários geralmente são oferecidos pelo IRS para incentivar as empresas a cumprir determinados objetivos, como contratar um veterano, estabelecer um plano de aposentadoria, fornecer serviços de assistência infantil aos seus funcionários ou instalar um sistema que consome energia.

Os créditos fiscais reduzem diretamente sua carga tributária, em oposição às deduções fiscais que reduzem o valor de sua renda tributável. Você apenas precisa descobrir os créditos disponíveis para o seu negócio. Você pode visitar o site do IRS para obter essas informações.